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Bonjour pouvez vous me corriger mes fautes d’orthographes svp


Étape 3 :
- J’ai justifié le montant de l’acompte en ayant calculé l’acompte+ le prix d’installation j’ai calculé : le prix d’une installation d’une croix vétérinaire double face*20%/100 = Montant de l’installation - acompte = Net à payer
- J’ai procédé à l’enregistrement comptable en cliquant sur la fenêtre « encaissement »
J’ai renseigné par la suite les mentions suivantes :
- Le compte general client
- Type
- Le moyens de paiement
- Le numéro de pièce
- La date
- Le montant
- Le numéro de document
- La description
- Dans le compte 512 banque a débit j’ai ajouté l’acompte.
- Et j’ai crédité le compte 4191 « Clients – avances et acomptes reçus sur commandes
- J’ai veillé à ce qu’il n’y ait aucune erreur.
- J’ai enregistré et fermer mon document.

Étape 4 :
Je suis allée sur la fenêtre « bon de commande »
- J’ai sélectionné le fichier clients en sélectionnant mon client
- J’ai renseigné les mentions suivantes :
- la date
- Le mode de règlement
- La date de réception (15 jours)
- le code de l’article
- La référence fournisseur
- La description
- La quantité
- L’unité achat
- Prix H.T
- L’escompte
- La TVA
- Le montant net H.T
- Le total Net T.T.C
- Le net a payer
- J’ai vérifié à ce qu’il n’y ait aucune erreur et aucun n’oublies.
- J’ai transférer le bon de commande

Sagot :

Réponse :

Explications :

Bsr,

Étape 3 :

- J’ai justifié le montant de l’acompte en ayant calculé l’acompte+ le prix d’installation, j’ai calculé : le prix d’une installation d’une croix vétérinaire double face*20%/100 ( pourquoi 20%/100 , tu divises par100?)= Montant de l’installation - Acompte = Net à payer

- J’ai procédé à l’enregistrement comptable en cliquant sur la fenêtre « encaissement »

J’ai renseigné par la suite les mentions suivantes :

- Le compte général client

- Type

- Le moyen de paiement

- Le numéro de pièce

- La date

- Le montant

- Le numéro de document

- La description

- Dans le compte "512 banque", à débit, j’ai ajouté l’acompte.

- Et j’ai crédité le compte "4191  Clients" – avances et acomptes reçus sur commandes

- J’ai veillé à ce qu’il n’y ait aucune erreur.

- J’ai enregistré et fermé mon document.

Étape 4 :

Je suis allée sur la fenêtre « bon de commande »

- J’ai sélectionné le fichier clients en sélectionnant mon client

- J’ai renseigné les mentions suivantes :

- la date

- Le mode de règlement

- La date de réception (15 jours)

- le code de l’article

- La référence fournisseur

- La description

- La quantité

- L’unité achat

- Prix H.T

- L’escompte

- La TVA

- Le montant net H.T

- Le total Net T.T.C

- Le net à payer

- J’ai vérifié  qu’il n’y avait aucune erreur et aucun oubli.

- J’ai transféré le bon de commande

☺

   

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